Anulación de facturas
Actividad
d) Anulación de una factura de cliente
Tenemos dos posibilidades para borrar una factura de cliente. Para las facturas de proveedor sólo podemos hacerlo desde la segunda opción:
1- Entrando en la opción de facturas del menú: 
La ventana que aparece es la siguiente:
2- Desde la ficha del cliente (o proveedor), buscando el cliente y seleccionando la pestaña de ‘Documentos’
Ejercicio
En este ejercicio vamos a deshacer la factura que acabamos de hacer del cliente 4300000001 -> Extintores Garcia, SL
Lo haremos de dos maneras para ver los dos casos.
La primera será entrando en Factura de la barra de menú del programa.
Por defecto nos aparece la última factura y es exactamente lo que queremos.
Esta factura está compuesta de muchos albaranes. (Mandaremos imprimir por pantalla para ver como queda el impreso)
Entraremos en la pestaña de Comerciales y daremos al botón de Borrar Factura.
Con esta acción lo que estamos haciendo es volver a dejar todos los albaranes como albaranes no Facturados, por lo que los podremos nuevamente facturar.
Ahora los volveremos a facturar para deshacer la factura desde el cliente. Pero los facturaremos desde el propio cliente.
Para ello vamos a la ventana de Clientes, entramos en la pestaña de Documentos y en los botones de Albaranes vamos mirando la diferencia entre Todos, sin Facturar y Con Factura.
Marcamos los de esa fecha y damos al botón de abajo a la derecha para Traspasar a Factura.
Una vez que vuelven a estar facturados, vamos a deshacer nuevamente la factura pero como hemos comentado antes, ahora desde clientes.
Vamos a el apartado de Facturas, y le decimos el botón de Todos para que nos muestre la que queremos deshacer.
La marcamos y le damos al botón de Deshacer Factura, de abajo a la derecha.
Hemos visto los dos modos de deshacer una factura.